一、家具采购流程

1.需求发起：各部门根据实际办公/教学/科研需求，结合家具配置标准，梳理采购需求。根据《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》及《上海市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》的规定，按照节约、简朴、实用的原则合理采购配置家具，严禁超标准豪华配置、使用名贵木材，不得拆分规避招投标。

2.线上申请：通过学校“家具管理系统”提交采购申请，注明经费渠道、预算、规格、数量等信息。

3.内部审核：部门主管领导对申请进行初审→后勤保障处对申请进行复审。

4.采购方式判定（按预算金额划分）

－预算＜2万元（零星采购）：后勤保障处直接采购，列明规格/材质/数量清单，注明质保期限。

－2万元≤预算＜20万元：在校内比价采购管理平台进行比价采购。

－20万元≤预算＜100万元：采取校外公开招标方式采购。

 —预算≥100万元：委托集中采购机构依法组织采购。

5.合同/单据办理

 —预算≥2万元：签订正式家具采购合同

 —预算＜2万元：供货单位盖章+采购部门验收签字确认清单（特殊情况除外）

6.采购执行：供应商按合同/清单供货，配送至指定地点

7.验收入账

 —常规验收：各部门完成家具数量、规格、质量验收

 —专项验收：单价或成套家具资产超1万元的，组织相关人员专项验收

 —资产入账：验收合格后，各部门办理资产入账、报销手续，后勤保障处同步更新资产台账

二、家具日常管理流程

1.台账建立：后勤保障处建立全校家具“总账+各部门明细账”，与财务处资金总账一致；各部门建立本部门明细账，实现“账、物、卡（标贴）三相符”。

2.专人管理：各部门指定家具管理员，在后勤保障处备案；管理员变更时，及时到后勤保障处办理变更手续。

3.日常维护

 —落实（部门）家具使用人，及时更新家具购置、使用、存放、变更等信息至家具管理系统。

 —（部门）家具使用人做好家具维修保养，以及防火、防潮等日常防护工作。

 —使用部门建立家具损失追责机制，因使用不当、保管不善造成丢失/毁损的，按责任认定由使用人（部门）赔偿

4.资产变动管理：家具发生购置、接受捐赠、盘盈、内调、拨入等变动时，各部门及时办理资产变动手续，后勤保障处同步更新台账

5.人员交接：离职人员（合同期满、辞职、调离、退休等）办理家具移交手续，移交家具由原部门调配使用，管理员及时更新使用信息

6.定期盘点

 —各部门：每年至少开展1次家具清查盘点，确保账实相符

 —后勤保障处：按学校固定资产管理办法，定期开展全校家具资产清查、统计、核实工作

7.违规管控：严禁私自丢弃/自行处置家具、公共区域随意堆放废弃家具；违规者需限期整改，整改完成前后勤保障处暂停该部门家具申购、建档入账等手续

三、家具报废流程

1.报废发起：各部门根据家具使用情况，判定是否达到国家规定最低使用年限，启动报废申请。

2.报废材料准备

 —已达使用年限：直接准备报废基础信息（资产名称、型号、数量、购置时间等）

 —未达使用年限：提供《上海电力大学家具报废技术鉴定表》（三位专家鉴定意见）+《未达年限家具报废情况说明的主要内容》（含基本情况、报废原因、建议等）+其他支撑材料

3.线上申请：登录学校“家具管理系统”，提交报废申请及全套支撑材料，选择处置方式（报废/毁损/无偿调拨等）

4.审核审批：按学校现行《上海电力大学国有资产处置管理办法》完成各级审核、审批（资产管理部门意见+相关审批流程）

5.统一处置：审批通过后，由学校按相关规定统一组织处置（任何单位/个人不得擅自处置）

6.资产核销：处置完成后，各部门办理家具资产核销手续，后勤保障处同步更新全校家具总账、明细账，实现账物核销一致

7.特殊处置衔接：若涉及无偿划转、对外捐赠、转让、置换等，按市教委、市财政局相关规定执行后续流程

联系人：徐伟虹、姜妍丽

联系电话：61655206

联系地址：卫生所216

后勤保障处房产与家具服务中心